第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市第二小学校是具有小学学历招生资格的区属公办全日制初等教育学校，其主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展；为少年儿童的德、智、体、美、劳各种素质全面发展打下基础。

（二）2020年重点工作完成情况。

加大教育投入，着力改善办学条件，完善学校的基础设施建设，努力将攀枝花市第二小学校管理的两个学校建设成为攀枝花市的优秀义务教育基地；同时全面推进素质教育，加大课堂教学改革力度；继续加强教师培训，提升教师专业素养；强化学校内部管理，提升学校办学效益。

二、机构设置

攀枝花市第二小学校属于一级决算单位，其中含攀枝花市第二小学校1所，攀枝花市二小龙珠学校1所，属于全额拨款事业单位。学校内设机构8个（含教导处、德育处、办公室、总务处均*2），现有公务用车2辆。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2942.97万元。与2019年相比，收、支总计各增加331.93万元，增长12.71%。主要变动原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，故造成人员经费的正常增长以及公用经费的相应增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2892.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2891.60万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.48万元，占0.02%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2830.18万元，其中：基本支出2818.10万元，占99.57%；项目支出12.08万元，占0.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2942.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加331.94万元，增长12.72%。主要变动原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，故造成人员经费的正常增长以及公用经费的相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2829.70万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加294.45万元，增长/下降11.61%。主要变动原因是随着学校办学规模扩大，招生人数增加，故造成人员经费的正常增长以及公用经费的相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2829.70万元，主要用于以下方面:教育支出（205类）2238.11万元，占79.09%；社会保障和就业支出（208类）支出248.20万元，占8.77%；卫生健康支出145.08万元，占5.13%；住房保障支出198.31万元，占7.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2829.70万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%。

2.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）: 支出决算为2226.70万元，完成预算100%。

3.教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育（99项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。

4.教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）:支出决算为7.62万元，完成预算100%。

5.教育支出（205类）其他教育支出（09款）其他教育支出（99项）:支出决算为3.11万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为227.03万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为18.04万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）伤残抚恤（02项）: 支出决算为3.14万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为125.75万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为19.33万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为19.33万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（210类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为198.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2817.65万元，其中：

人员经费2594.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费223.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.40万元，完成预算72.34%，决算数小于预算数的主要原因是学校认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，2020年度无此项预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.40万元,完成预算72.34%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.87万元，下降20.37%。主要原因是学校认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出3.40万元。主要用于学校与教育教学相关的各类活动，学校慰问支教教师，重要考试及接收上级考试试卷等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，2020年度无此项预算。

国内公务接待支出0万元；外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市第二小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市第二小学校共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于学校与教育教学相关的各类活动，学校慰问支教教师，重要考试及接收上级考试试卷等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对：生均公用经费缺口补助、教育事业发展经费、“三免一补”经费（民生）、“精准帮扶支教行动”经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。以科学发展观、国家的教育方针和先进的教育理念为指导，根据学校实际和社会需求，努力改善办学条件，不断强化内部管理，全面实施素质教育，以学生发展为中心，突出学校内涵发展，提高教育质量、促进学生全面发展。

本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看此项目为确保学校教育教学工作的正常开展，主要用于教师外出学习培训费；教育城域网建设费用及学校设备设施零星维修费用；学校大型活动舞台、服装等租赁费用；自聘人员劳务费；以及财务人员和学校师生在市内参加活动的市内交通费；取得了较好的社会效益和可持续性影响。

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